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納稅申報報表數(shù)據(jù)異常問題解決方法

210 2017-04-26

納稅申報報表數(shù)據(jù)異常問題解決方法

序號問題描述問題原因解決方案備注

1用戶升級后,如何查看以前的報表?升級后采用了新的報表。1、登錄網(wǎng)上辦稅大廳進(jìn)行查看、打??;

2、如果本地數(shù)據(jù)保存完整,可通過如下方式查看:打開【申報主界面】,點擊對應(yīng)的報表,會提示:【確認(rèn)產(chǎn)生當(dāng)期的報表】,點擊【取消】,進(jìn)入后點擊右上角的【老報表】即可查看以前的報表數(shù)據(jù)。點擊【查詢】可以選擇查詢的月份。

2企業(yè)有應(yīng)稅服務(wù),但沒有應(yīng)稅服務(wù)扣除,【附表一】第10列2、4、5行數(shù)據(jù)和第14列數(shù)據(jù)不一致,怎么回事?【附表一】的第14列采取了四舍五入的計算法則。根據(jù)總局填表說明,【附表一】第10列是所有銷項發(fā)票稅額累加,而【附表一】第14列是通過公式:14=13/(100%+稅率或征收率)*稅率/征收率。四舍五入后會有百分位進(jìn)位、退位,導(dǎo)致稅額會出現(xiàn)誤差。符合填表要求。

3企業(yè)在11月份開具了17%點的應(yīng)稅服務(wù),導(dǎo)致12月進(jìn)行申報時,無法申報銷項數(shù)據(jù)。納稅人選擇錯誤的稅目在開票系統(tǒng)開票。1、通過【銷項發(fā)票管理】查找到該發(fā)票,刪除(具體操作見備注:刪除銷項發(fā)票操作方法);

2、然后直接手工錄入,錄入時稅目選擇17%對應(yīng)稅目(下個月沖紅時,也需要和本次稅目保持一致)。刪除銷項發(fā)票操作方法:

1)【銷項發(fā)票管理】-【防偽稅控專用發(fā)票管理】-查詢(按所屬月份查找)-查找出來后,選中需要刪除的發(fā)票,點擊【分類】-【刪除當(dāng)前所選發(fā)票】;

2)【銷項發(fā)票管理】-【普通發(fā)票管理】-選擇“稅控普通發(fā)票”-查詢(按所屬月份查找)-查找出來后,選中需要刪除的發(fā)票,點擊【分類】-【刪除當(dāng)前所選發(fā)票】。然后重新導(dǎo)入發(fā)票,再生成報表就好了;

3)再確認(rèn)一下其他發(fā)票是否已刪除(如其他類型普票、其他應(yīng)稅項目中發(fā)票等)。

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